En este resumen se encuentran las facturas que están marcadas manualmente como "En proceso" en el resumen Pagos pendientes o Pagos en transferencia. Esto se puede hacer, por ejemplo, en previsión de una nota de crédito. Sólo el propietario del dominio (rol 'Dirección') y los usuarios con el rol 'Dirección' pueden liberar facturas para el pago desde este resumen. 

Ve al módulo Compras y haz clic en el menú En proceso en Facturas especiales. 

Se abrirá la siguiente pantalla donde puedes ver los siguientes campos: 

1. Filtrar facturas por: Asunto, Cantidad, Proveedor, Número de factura, Etiqueta, Divisa (si el módulo de moneda extranjera está habilitado en Yuki) o Proyecto. 

2. Rellena los criterios de búsqueda. Al hacer clic en el botón Buscar, el filtro se aplicará a la lista. 

3. Al hacer clic en este símbolo, se mostrará la vista previa del documento de las facturas de compra seleccionadas. 

4. Marca las facturas deseadas y haz clic en finalizar. De este modo, se eliminarán de esta lista y sólo se mostrarán en la lista de facturas impagadas. 

5. Se mostrarán las notas de crédito de la compra. 

6. Puedes filtrar por todas las administraciones o sólo por una administración específica. 

7. Ajusta las columnas de este resumen (Ocultar/visualizar). 

8. Descarga el resumen como un archivo CSV (Excel).